Política de reembolso de quilometragem — Modelo
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1. Objetivo
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Esta política regula o reembolso de despesas de quilometragem incorridas por colaboradores e prestadores de [NOME DA EMPRESA] (CNPJ [CNPJ]) no exercício de suas atividades profissionais, garantindo padronização, controle financeiro e conformidade fiscal.

2. Elegibilidade
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São elegíveis ao reembolso: colaboradores CLT em função externa; prestadores PJ com contrato vigente que preveja deslocamento; estagiários autorizados pelo gestor. Não são elegíveis trajetos casa-trabalho-casa nem deslocamentos de uso pessoal.

3. Taxa por quilômetro
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A taxa vigente é de R$ [TAXA] por km, calculada com base no custo médio operacional (combustível, manutenção, depreciação, IPVA e seguro). A taxa será revisada anualmente em janeiro.

4. Cálculo e comprovação
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O reembolso é calculado multiplicando-se a quilometragem rodada (origem-destino, ida e volta, pelo trajeto mais econômico) pela taxa vigente. A comprovação se dá via log diário, com origem, destino, propósito comercial e data — nosso modelo de log está disponível em https://quilometragem.com.br/resources.

5. Limites
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Limite mensal: [LIMITE] km por colaborador. Excedentes exigem justificativa do gestor. Pedágios e estacionamento são reembolsados separadamente, mediante comprovante físico ou digital.

6. Prazos e submissão
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Os reembolsos do mês devem ser submetidos até o dia 5 do mês subsequente, via [SISTEMA]. Reembolsos fora do prazo serão pagos na competência seguinte, sem juros.

7. Aprovação
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O reembolso é aprovado pelo gestor direto e validado pelo Financeiro. Em valores acima de R$ [VALOR], é necessária aprovação adicional do diretor da área. O pagamento ocorre junto da folha do mês seguinte à aprovação.

8. Revisão
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Esta política será revisada anualmente, ou imediatamente em caso de mudança regulatória relevante. A versão vigente está sempre disponível no manual do colaborador.


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